亚光股份：深耕工业智造设备领域 持续推进技术创新扩大经营规模

　　国金证券股份有限公司投行十七部副总经理、董事总经理、保荐代表人 郭圣宇先生

　　很高兴今天可以通过网络平台，就浙江亚光科技300123）股份有限公司首次公开发行A股，与大家进行线上交流互动。我谨代表公司全体员工，向长期关心、支持亚光股份603282）发展的各位投资者表示衷心的感谢！同时，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这个良好的互动交流平台！

　　亚光股份成立于1996年，目前公司产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，主要服务于医药、化工、新能源、环保等行业。自成立以来，亚光股份凭借市场导向和前瞻性的研发驱动模式，深耕工业智造设备领域。2018年合并河北乐恒节能之后，公司的业务领域从制药装备行业拓宽至节能环保、新能源领域。

　　经过多年经营发展，公司已积累了大量优质的客户资源。业务领域上，公司已覆盖国内外众多知名制药企业和新能源材料企业，并已实现对澳大利亚、美国、德国、日本、韩国、印度等十几个国家出口销售。在制药装备领域，根据2022年12月（第39届）全国医药工业信息年会发布的“2021年度中国医药工业百强榜”，其中近70家已成为公司的最终用户。在节能环保设备领域，公司的MVR系统在新能源、环保、中药行业、热能回收等领域，与国内外头部企业有着广泛深入的项目合作。

　　本次公开发行股票并在主板上市，是亚光股份发展历程中重要的新篇章。以此为契机，公司未来将立足高端制药装备、节能环保设备领域巨大的发展空间，紧紧抓住国家大力鼓励高端装备制造业发展的良好政策背景及市场快速增长的契机，不断加大研发投入，持续推进技术创新能力建设，扩大生产规模，提高制药装备及节能环保设备生产自动化、智能化水平；巩固现有产品市场竞争地位的同时，不断培育新的增长点，实现公司经营规模的持续稳健增长；利用多年沉淀的工业制造能力和工程设计经验，为客户提供优化生产工艺流程的完整解决方案。相信在资本市场的加持下，亚光股份将乘势而上，更大程度释放公司的投资价值，以优异的业绩回报投资者的支持与信赖。

　　最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对亚光股份的关心！你们的积极参与，就是对我们最大的支持！祝各位工作顺利，身体健康，万事顺意！谢谢大家！

　　首先，我谨代表国金证券股份有限公司，对所有参加浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会的投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　亚光股份自1996年成立以来，一直聚焦于工业领域的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售，并提供系统工程解决方案，目前产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，主要服务于制药、环保、化工、新能源等行业。在制药装备领域，公司先后研制出清洗机、三合一等制药工艺系统核心设备，其中胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机为国家行业标准独家起草单位，产品已覆盖医药工业百强中的近70家。在环保节能设备领域，公司产品广泛应用于制药、化工、环保和新能源等行业，上市公司天华超净300390）、中矿资源002738）、格林美002340）等是公司的重要客户。

　　作为本次亚光股份IPO的保荐机构和主承销商，我们深感荣幸。在与亚光股份合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们相信，本次发行上市将是助力公司实现跨越式发展的关键一步。亚光股份必将抓住这一历史性机遇，持续推进技术创新，扩大经营规模，进一步增强公司盈利能力和核心竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　国金证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作，协助亚光股份成为规范运作的上市公司典范。我们真诚地希望通过本次网上路演交流，广大投资者能够更加深入全面地了解亚光股份，从而更准确地把握亚光股份的投资价值和投资机会。欢迎大家踊跃提问、积极认购！

　　今天的网上交流活动即将结束，非常感谢各位朋友对亚光股份的热心关注，通过网络为公司发展献计献策！感谢上证路演中心和中国证券网提供的交流平台！同时也感谢国金证券以及本次参与发行工作的所有中介机构所付出的辛勤劳动。在大家的共同努力下，本次网上路演取得了圆满成功。

　　通过本次网上交流，我们有幸与大家就公司的经营管理、业务发展、财务状况、未来规划等方面内容进行了充分的交流与沟通，相信大家对亚光股份有了更全面、更深入的认识和了解。与此同时，我们也非常感谢各位投资者朋友提出的宝贵意见和建议，我们将高度重视并积极完善各项工作。今后，亚光股份也将不断优化公司管理机制，提升团队能力，以更优异的业绩表现回报广大投资者的信任与支持。

　　此次登陆资本市场，对于亚光股份而言是极具战略意义的一步。未来，公司将借力资本市场力量，立足于高端制药装备、节能环保设备领域，继续做优做强做大，以更高的标准要求自己，不断巩固和提升公司的行业地位和核心竞争力。

　　未来任重而道远，我们深知作为公众公司的使命和责任，亚光股份将持续规范运作，真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作。同时，我们将永远对广大投资者朋友敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。

　　最后，再次感谢广大投资者对亚光股份的支持与信任！祝大家投资顺利、万事如意！谢谢大家！

　　陈国华：公司专业从事各类工业领域中蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售，并提供系统工程解决方案，目前产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，主要服务于制药、环保、化工、新能源等行业。

　　陈静波：截至目前，公司共有4家子公司，1家分公司。报告期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司注销子公司1家。

　　陈国华：公司主要的核心技术有：1）过滤洗涤干燥一体化生产技术；2）胶塞/铝盖清洗机生产技术；3）超重力精馏技术；4）MVR蒸发和叶轮机械及热能回收系统技术。

　　陈静波：截至2022年末，公司拥有13项发明专利、190项实用新型专利、4项外观设计专利。

　　陈静波：报告期内，公司营业收入分别为41839.81万元、48390.86万元和91618.34万元，其中主营业务收入分别为41368.70万元、47783.98万元和91336.85万元，年均复合增长率为48.59%，整体呈增长趋势；净利润分别为8237.08万元、9273.38万元和16588.48万元。受益于下游制药、新能源等行业良好的发展态势，公司营业收入和净利润均持续增长，其间费用率逐年下降，经营状况良好，盈利能力不断增强。

　　陈静波：结合在手订单，2023年1—3月，公司预计营业收入达到24463.98万元至29900.42万元，归属于母公司所有者的净利润为3442.58万元至4207.60万元。

　　罗宗举：报告期内，公司研发费用分别为2130.44万元、2409.42万元和4105.15万元，逐年增加。公司为增强自身竞争力，保持持续盈利能力，不断加大研发力度，提高工艺技术水平，提升公司产品和服务的附加值。报告期内，公司研发费用不存在资本化情形。

　　王水根：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产权属清晰、完整，截至目前，不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，不存在以自身资产、权益或信用为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

　　陈国华：公司坚持以客户为中心、以奋斗为本、以创新为魂的企业价值观，通过产品设计、精密制造等方面经验的不断积累，持续提升研发设计能力、生产工艺水平、生产制造能力，打造产品的核心竞争力。未来，公司将立足高端制药装备、节能环保设备巨大的发展空间，紧紧抓住国家大力鼓励高端装备制造业的良好政策背景及市场快速增长的契机，着力推动以下发展战略：不断加大研发投入和人才培养力度，持续推进技术创新能力建设；加大先进技术装备投入，扩大生产规模，提高制药装备及节能环保设备生产自动化、智能化水平；顺应下游市场发展趋势，巩固现有产品市场竞争地位的同时，持续深入研发、推广高效旋转精馏床、湿法氧化装置等新产品，不断培育新的增长点，实现公司经营规模的持续稳健增长；利用多年沉淀的工业制造能力和工程设计经验，充分利用现有设备的组合优势，为客户提供优化生产工艺流程的完整解决方案。

　　陈国华：公司的竞争优势分别为：1）品牌优势；2）客户资源优势；3）健全的销售网络和服务体系；4）技术创新优势；5）丰富的项目设计经验；6）管理优势。

　　陈国华：在制药装备领域，公司已覆盖国内众多知名制药企业，包括华海药业600521）、凯莱英002821）、合全药业、齐鲁制药、新时代药业、贝达药业300558）、华熙生物、石药集团、江苏豪森、东北制药000597）、甘李药业603087）、正大天晴、海正药业600267）、国药集团、恒瑞医药600276）等，并已实现对欧洲、亚洲部分国家的出口销售；在节能环保设备领域，公司的MVR系统在新能源、环保、中药行业的应用案例丰富。在新能源、环保行业，公司主要客户包括格林美、天宜锂业、江西东鹏、中伟股份300919）等国内知名企业；在中药行业，公司主要客户包括羚锐制药600285）、华润三九000999）等。在国际市场，主要客户包括锂业巨头Albemarle（雅保）、USTYURT（乌斯特）等。根据2022年12月（第39届）全国医药工业信息年会发布的“2021年度中国医药工业百强榜”，公司的产品销售已覆盖其中的近70家，客户资源优势显著。

　　陈国华：公司自成立以来，一直注重以研发创新引领企业发展。在制药装备方面，公司先后开发出清洗机固定式象鼻子出料装置，减少了接触式二次污染，大大降低了漏塞率；开发的旋转式、翻转式过滤洗涤干燥机大大提升了原料药的利用率，减少了对环境的污染，降低了客户的生产成本；开发的超重力精馏设备能够实现有机溶剂的二次提纯和回收利用，减少了设备占地面积及客户投资成本。在MVR领域，公司持续深化MVR蒸发和叶轮机械及热能回收系统技术，先后研发出齿轮箱离心式蒸汽压缩机MVR系统、侧通道式蒸汽压缩机MVR系统、高速直驱式蒸汽压缩机MVR系统、乙醇蒸汽压缩MVR系统、全自动撬装模块化系统等核心产品，有效解决了客户的多种难题。

　　公司及子公司乐恒节能均是国家高新技术企业，其中公司拥有浙江省省级高新技术研究开发中心，乐恒节能拥有河北省工业企业研发中心。截至2022年末，公司（含子公司）获授权专利207项，拥有软件著作权18项。公司是胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机的国家行业标准起草单位，子公司乐恒节能研发的高速同步直驱滚动轴承电机驱动的双级蒸汽离心压缩机填补了国产市场空白。公司以满足客户需求为导向，保持严谨、务实的研发风格，不断推出顺应市场趋势的新产品和新技术，构筑了持续发展的竞争优势。

　　陈国华：制药装备行业未来的发展趋势为：1）集成化与模块化的提高；2）自动化水平的提高；3）可清洗/灭菌化的提高。

　　叶军：MVR行业未来的发展趋势为：1）具备核心技术且售后服务及时高效的企业受到青睐；2）对系统化、定制化、专业化解决方案的能力要求不断提高；3）低能耗、低排放的要求越来越高 。

　　叶军：制药行业面临的发展机遇有：1）下游医药产业做大做强，带动上游高端制药装备行业快速发展；2）全球制药产业向低成本区域转移；3）国产设备逐步发展并出口海外。

　　MVR行业面临的发展机遇有：1）下业持续健康发展；2）国家政策大力鼓励高效、节能、环保型设备的应用；3）我国工业技术水平提升促进MVR的推广应用。

　　叶军：制药装备行业主要企业有：1）德国BOSCH（博世）集团；2）德国Bausch-Stroebel（B+S）公司；3）意大利IMA（伊马）集团；4）山东新华医疗600587）器械股份有限公司；5）东富龙300171）科技集团股份有限公司；6）楚天科技300358）股份有限公司；7）浙江迦南科技300412）股份有限公司；8）上海森松制药设备工程有限公司；9）无锡市张华医药设备有限公司；10）上海欣丽实业有限公司。

　　MVR行业主要企业有：1）基伊埃工程技术（中国）有限公司；2）德国Piller公司；3）金通灵300091）科技集团股份有限公司；4）江苏乐科节能科技股份有限公司；5）重庆江增船舶重工有限公司；6）深圳市瑞升华科技股份有限公司；7）上海神农节能环保科技股份有限公司；8）苏州乔发环保科技股份有限公司。

　　陈国华：在制药装备领域，公司的核心产品胶塞/铝盖清洗机、过滤洗涤干燥机在细分市场具备较强的竞争力。根据2020年7月中国制药装备行业协会对会员单位经济运行情况的统计，2019年度，公司的药用过滤洗涤干燥机在同类产品中排名第一，药用铝盖/胶塞清洗机在同类产品中排名第二，浙江省内排名第一。公司是过滤洗涤干燥机、胶塞清洗机的国家行业标准起草单位，产品已广泛应用于国内众多知名制药企业，并已实现对欧洲、亚洲部分国家或地区的出口销售。

　　在节能环保设备领域，子公司乐恒节能专业从事MVR系统的研发、设计、制造及销售，具备蒸汽压缩机自主研发设计及制造能力，在制药、化工、环保和新能源等行业广泛应用，并可以为客户提供从设计到安装调试工程服务的完整解决方案。2017年，乐恒节能研发的《新型机械蒸汽再压缩系统》获得廊坊市科学技术局颁发的科技进步二等奖；2017年，乐恒节能被河北省工业和信息化厅评为河北省“专精特新”中小企业；2019年和2021年，乐恒节能被大厂回族自治县委县人民政府授予科技创新贡献奖。乐恒节能研发的高速同步直驱滚动轴承电机驱动的双级蒸汽离心压缩机在中药MVR浓缩领域的应用填补了国产市场空白。在工业和信息化部2021年1月15日发布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》技术装备支撑单位名单中，乐恒节能作为支撑单位被选入“环境污染防治设备专用零部件”一项中。

　　陈国华：公司的控股股东为陈国华，实际控制人为陈国华、陈静波，二人为父子关系。陈国华直接持有公司3494.98万股股份，占公司股本总额的34.84%；陈国华还分别通过温州元玺、温州华宜控制公司5.62%和3.52%股份，陈国华通过直接和间接方式控制公司43.98%股份。陈静波直接持有公司1354.40万股股份，占公司股本总额的13.50%。陈国华、陈静波父子通过直接和间接方式合计控制公司57.48%股份。

　　陈静波：公司本次募集资金拟投资于年产800台（套）化工及制药设备项目、年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　郭圣宇：实施该项目的必要性为：1）扩大产能，满足市场需求；2）提升生产效率，提高产品质量；3）增强公司核心竞争力，巩固市场地位；4）实现公司战略目标的需要。

　　实施该项目的可行性为：1）下游医药行业快速发展，制药设备市场前景广阔；2）公司拥有较强的产品自主研发设计能力；3）公司拥有完善的生产管理体系与质量管理体系；4）公司拥有优质的客户资源。

　　问：请介绍实施年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目的必要性及可行性。

　　郭圣宇：实施该项目的必要性为：1）突破产能瓶颈，提高公司生产能力；2）提高公司生产效率与产品质量，巩固行业地位；3）提高市场竞争力，落实公司发展战略。

　　实施该项目的可行性为：1）受国家政策支持发展，产品应用领域广阔；2）公司的专业团队是项目顺利实施的保障；3）公司良好的品牌形象为项目实施奠定市场基础。

　　郭圣宇：公司本次募集资金拟投资项目均立足于公司主营业务，各募集资金投资项目与公司现有主要业务紧密相关。各项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系具体如下：1）年产800台（套）化工及制药设备项目、年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目分别是公司现有制药设备和节能环保设备的扩产项目，通过购置先进的生产设备以及原有工艺技术的提升，来扩大公司现有产能，以满足下游客户的市场需求，保持公司在该领域的领先地位；2）补充流动资金及偿还银行贷款项目将在一定程度上缓解公司生产经营所需的流动资金压力，提升公司的偿债能力，优化公司资本结构，为公司的正常运营以及业务发展规划的顺利实施提供保障。综上所述，本次募集资金投资项目是以公司现有核心技术为基础，对现有主营业务的巩固、丰富和延伸，不会改变公司现有主营业务结构。项目的实施将扩大公司制药设备及节能环保设备产能，提高产品市场占有率，确保公司可持续发展。

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